行財政改革第 期実施計画 係る取組 進捗状況 い
本市 次世代 重い 担 強い こ い持 能 行 政 営 実現 た 出雲市行 政改革大綱 及び 行 政改革 期実施計 策定し 特 成 度 集中改革期間 位置付け 行 政改革 組 進 いま
こ たび 計 期間 目 成 度 成果 つい ま ました
以下 報告しま
．第 期実施計画 財政効果目標額及び実績額 単位：百万 実 施 方 針
実施計 度
合 計 集中改革期間
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
．効率的・効果的な 行財政運営
目標額 14.5 230.0 290.0 290.0 340.0 1,164.5 実績額 35.1 384.2
．公共施設の あり方と管理運営
目標額 － － 230.0 230.0 230.0 690.0 実績額 0.0 72.2
．組織・機構と 適正な人員管理
目標額 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0 実績額 698.7 614.5
．財源の確保と 債務の抑制
目標額 302.0 494.0 494.0 493.0 486.5 2,269.5 実績額 381.9 568.5
合 計
目標額 1,092.5 1,224.0 1,414.0 1,413.0 1,456.5 6,600.0 実績額 1,115.7 1,639.4
達成率 102.1% 133.9%
． 成 度 主 取組内容
実績額 見込額を大 く上回 た 又 新た 実施 た 取組
項 目 容
外郭団体へ 関与 見直し 1.効率的 効果的 行 政 営
外郭団体
.出雲 礼へ 関与 見直し
㈱出雲 礼 解散 成28 3 31日
※見込額0.0百万
⇒ 実績額49.6百万 資本金 返還額等
多伎 海洋観 開発㈱ 完全民営 成27 12 8日 全 員 協 議 会 資 料
成 (2016) 日
行 政 改 革 部
資料 行
項 目 容 施設 民間譲渡
2.公共施設 あ 方 管理 営 公共施設 今後 あ 方
.施設 統廃合等
い 福祉用 プラザ 民間譲渡 成28 4 1日
※見込額0.0百万 ⇒ 実績額24.6百万 売却額 山健康温泉保養施設 民間譲渡 成28 4 1日
※見込額0.0百万 ⇒ 実績額30.6百万 売却額 資産 処分及び 効活用
4. 源 確保 債務 抑制 源 確保
.資産 処分及び 効活用
地 売却 土地 貸付等 実施
地等 売却 14件 10,513.68㎡ 120.3百万 土地 新規貸付 13件 1.8百万
公用車 売却 2 2.6百万
※見込額10.0百万 ⇒ 実績額124.7百万
実績額 見込額 比較し 少 た 取組
項 目 容
施設使用料 改定
2.公共施設 あ 方 管理 営 公共施設 管理 営
.施設 管理 営費 見直し
指定管理施設 日帰 温浴施設 スポ ツ施設 ホ ル 施設及び会議室等 使用料 改定
※見込額56.0百万 ⇒ 実績額17.0百万
※ 昌園 廃 伴う指定管理料 減額 114千 施設使用料 改定
4. 源 確保 債務 抑制 使用料 手数料 見直し
.施設等 適 使用料 設定
直営施設 スポ ツ施設 ホ ル施設及び会議室等 使 用料 改定 コミュニテ センタ 会議室等や 学校 中学校 屋 動場等 使用料 新た 設定
※見込額18.0百万 ⇒ 実績額6.3百万 施 設 区 分
日 帰 温 浴 施 設 通 分 1,129
ス ポ ツ 施 設 半 分 5,591
ホ ル 施 設 半 分 8,488
そ 他 施 設 会 議 室 等 半 分 1,706
計 16,914
実 績 額 千
施 設 区 分
ス ポ ツ 施 設 半 分 695
ホ ル 施 設 半 分 1,071
そ 他 施 設 会 議 室 等 半 分 1,911 コ ミ ュ ニ テ セ ン タ 半 分 1,462
幼 稚 園 中 学 校 半 分 1,190
計 6,329
実 績 額 千
成 度 実施するこ した 取組
項 目 容
事務事業 見直し
1.効率的 効果的 行 政 営 事務事業 適 推進
次 事業 つい 廃 又 縮 予定
廃 職員健診事業 ＶＤＴ健診 島根県大阪事務 所職員派遣事業
縮 森林病害虫等防除 策事業 倒駆除 く 蒸 消防自動車等更新事業 消防職員被服貸与費 補助金等 見直し
1.効率的 効果的 行 政 営 補助金 担金及び扶助費 見直し
次 事業 つい 廃 又 縮 予定 廃 遠距離通学児童通学費補助金
縮 日御碕美 清掃事業補助金 い 農業指 センタ 補助金 斐川 地域農業推進事業補助金 出 雲市土地改良区事務費補助金 出雲市湖陵 土地改良区 事務費補助金 大社 土地改良区事務費補助金
施設 民間譲渡
2.公共施設 あ 方 管理 営 公共施設 今後 あ 方
.施設 統廃合等
四季荘 国民宿舎 国引荘 及びク ハウス湖陵 譲渡 公募 実施
手数料 見直し
4. 源 確保 債務 抑制 使用料 手数料 見直し
.手数料 見直し
し尿処理手数料 つい 環境審議会 答申 け 成 日 改定
．第 期実施計画 取組項目別進捗状況
各 組項目 詳細 次頁以降 出雲市行 政改革第 期実施計 成果一覧
進捗状況 区分
区 分 進 捗 状 況
実 施 実施した
前 度 し 実施した
準 備 方針等 決定し 実施 向け 準備 し い 検 討 市 し 方針案決定 向け 部検討中
H26 H27 H28 H29 H30 合計 目標 14.5 230.0 290.0 290.0 340.0 1,164.5 実績 35.1 384.2 0.0 0.0 0.0 419.3 目標 2.9 50.0 50.0 50.0 50.0 202.9 実績 27.1 72.6 0.0 0.0 0.0 99.7
検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 実施 －
1.3 1.3 1.3 1.3 5.2
検討 実施 －
－ 1.4 1.4
成 組 容
実施 －
2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 14.5
実施 －
2.9 2.9 5.8
成 組 容
検討 実施 －
7.0 7.0 7.0 7.0 28.0
検討 実施 －
ヸ 7.0 7.0
成 組 容
検討 実施 －
33.5 33.5 33.5 33.5 134.0
検討 実施 －
－ 33.5 33.5
成 組 容
－ 17.7 17.7 17.7 17.7 70.8
－
24.2 24.0 48.2
成 組 容
実施 －
0.0
検討 －
－ 0.0
成 組 容
体的 組事
中改革期間
事 事業 適 推
実績
目標 実績
公用車 効率的 用 保 数 削減 維持管理費 縮減
図 ㄥ 成 ㄷ ⇒ 成 ㄷ ㄦ
消防 部 消防総 課
目標 実績
消防 部 検討委員会 設 必要 消防車両 析 更新 手 実 施スケジュヸル 検討 ㄥ 象車両ㄷタンク車 学車 救 工作車ㄦ 実績
公用車 数及 維持管理費 縮減 図
管 契約課 (1)
コミュニテ セン タヸ あ 方 検 討
固定資産税 賦課情報 過 デヸタ 保管 斐川 電 算システム 用 い 帳等 移出 保管 う 用方 法 見直 システム 成 廃
目標
コミュニテ センタヸ 関連 各組 あ 方及 用形態ヷ職員体 い 検討 実施 成ㄯㄵ 半期 引 検討 半期
成ㄯㄶ 見直 実施 向 準備 始
日夜間 初期救急 療 行う 宅当番 事業 い 地理的 偏 や夜間 外処方 応 困 等 理 診者数 少 くㄥㄮ 日当 患者数 人ㄦ 初期救急 い 市 ㄲ 所あ 救急告 示病 や 日ヷ夜間診療所 応 能 あ 療関 者
協議 経 成 廃
廃食油 策事業 見直
目標
外部監査契約 基 く監査 う 包括外部監査 い 成
間 実施 一定 成果 得 所期 目的 成 断
成 廃
全 事 事業 い 設 選択
中 事 事業 廃 ヷ縮 行う
目標
目標 コミュニテ センタヸ 業 状況 把握 実績
職員体 及 用形態 い 検討 いく
自治振興課
実績
実績 療 護連
携課 診者 一日 均ㄮ人 満 少 い
市 救急告示病 や市立 日ヷ夜 間診療所 患者 入状況 案 廃 宅当番 事
業 見直
斐川 民情 報システム
用方法 見直
斐川 民情報システム 用方 法 見直 前倒 廃
総 課ㄥ情 報管理セン タヸㄦ
公用車 維持管 理費 見直
キ
消防自動車等更 新事業 見直
消防車両 機能統合 図 総保 数 スリム 図
外部監査契約 基 く監査 う 包 括外部監査 廃
行政改革部
体的 組 容 所管
出雲市行財政改革第１期実施計画の成果一覧
廃食油 策 い 民間実施 含 検討 いく ㄥ実施 H → H ㄦ
環境施設課
目標
．効率的・効果的な行財政運営
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
成 ㄿＤＦ精製事業 廃 廃食油 収 リサ クル業者 売
外部監査 見直
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
検討 実施 －
3.4 3.4 3.4 3.4 13.6
検討 実施 －
－ 3.8 3.8
目標 11.6 180.0 240.0 240.0 290.0 961.6 実績 8.0 202.0 0.0 0.0 0.0 210.0
検討 実施 －
1.9 1.9 1.9 1.9 7.6
検討 実施 －
－ 1.8 1.8
成 組 容
実施 －
4.4 6.1 6.1 6.1 6.1 28.8 実施
1.3 10.3 11.6
成 組 容
成 廃
生涯学習講 ㄥ 昌大学ㄦ
高齢者向 生涯学習講 斐川地域以外 開催 い い 昌大学 営委員会 自主 営 実施 市 事業 廃
縮
自然環境調査研究事業
市 河川や 池等 希少種や外来種等 調査 実施 い 調査 容や地域 地 等 精査 事業費 縮
市設置浄 槽 維持管理経費
浄 槽 維持管理 水質検査 容 精査 一部 廃 検査経費 縮減 図
職員 用試験周知広告費
職員 用試験実施 新聞広告 い 効果 検証 うえ 掲載新聞 限
定 経費 縮減
目標 実績
全課
関 各課
目標 実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
総 ヷ防災関 補 金ヷ 担金 見直 行う
成
廃 日 広報協会 担金 消 防協力組 活動費 成金
縮 民間国 交流団体事業補 金 職員共 会福利厚生事業補 金 全日 和会出雲支部補 金
崩落土砂等撤去費 成金 出雲 地 防犯協会補 金
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
(2)
自治振興ヷ市民 活動関 補 金ヷ 担金 見 直
自治振興ヷ市民活動関 補 金ヷ 担 金 見直 行う
成
廃 ドヸム う開催事業支援 補 金
縮 出身者会活動支援補 金 成
廃 ふ 広場設置事業 成 金 市民活動支援事業補 金
縮 会所建設事業補 金 地域コミュニテ く 支援補 金
定 い く 成金 総合
ボランテ センタヸ 営委員会補 金 青少 育成市民会議補 金
地 青少 ネットワヸク支援事業補 金
関 各課
目標 実績 補 金ヷ 担
金及 扶 費 見直
総 ヷ防災関 補 金ヷ 担金
見直
全 補 金ヷ 担金及 扶 費 い 地域経 活性 等市 施策 沿 市民生活
い 優 案 見直 行
う
成 組 容
他 事 事業 い 既存 枠組 わ 必要性や費用 効果 評価 適宜 応
成
廃 生涯学習講 ㄥ 昌大学ㄦ 縮 自然環境調査研究事業 市設置浄 槽 維持管理経費 職 員 用試験周知広告費
成
廃 職員健診事業ㄥㅓＤㅑ健診ㄦ 島根県大阪事 所職員派遣事業 縮 森林病害虫等防 策事業
消防職員被服 費 ク
他事 事業 見直
成 廃
職員健診事業ㄥㅓＤㅑ健診 廃 ㄦ 費用 効果 検証 うえ 事業 廃
島根県大阪事 所職員派遣事業 島根県大阪事 所 職員派遣 廃
縮
森林病害虫等防 策事業
倒 ㄥく 蒸ㄦ事業 象地 厳選 事業 縮 経費削減 図
消防職員被服 費
県 他 消防 部 実施状況 調査 職員一人あ 縮減
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
検討 実施 －
18.7 18.7 18.7 18.7 74.8
検討 実施 －
－ 21.1 21.1
成 組 容
検討 実施 －
21.1 21.1 21.1 21.1 84.4
検討 実施 －
－ 26.6 26.6
成 組 容
検討 実施 －
1.9 1.9 1.9 1.9 7.6
検討 実施 －
－ 1.9 1.9
成 組 容
検討 実施 －
7.8 7.8 7.8 7.8 31.2
検討 実施 －
－ 15.0 15.0
成 組 容
実施 －
4.9 9.5 9.5 9.5 9.5 42.9
実施 －
5.1 9.9 15.0
成 組 容
目標
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
成 い 多伎幼稚園 認定 園 伴い ㄮ 間 経過 措置 経 遠距 通学児童通学費補 金 廃
保育幼稚園 課
文 スポヸ ツ課
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
環境政策 課ヷ環境施 設課
保健ヷ福硐関 補 金ヷ 担金
見直
目標 実績 関 各課
保健ヷ福硐関 補 金ヷ 担金 見直 行う
成
廃 福硐フ ステ バル開 催費補 金 島根県食品衛生協会 出雲支所活動費補 金 自死防
策緊急強 事業研修会参加 担金 妊婦ヷ乳児訪問事業研修会参加 担金
縮 和硏念活動事業補 金 ボランテ く センタヸ 営事 業補 金 出雲市社会福硐センタヸ 管理 営費補 金 出雲市社会福 硐協議会 営費補 金 い者 レクリ ヸション事業補 金 高齢者 クラブ連合会活動 補 金 単 クラブ活動 補 金 シルバヸ人 材センタヸ 営費補 金
目標 実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
子育 ヷ幼児教 育関 補 金ヷ
担金 見直
環境関 補 金ヷ 担金 見 直
環境関 補 金ヷ 担金 見直 行 う
成
廃 い 古着市補 金 環境学習補 金
縮 リサ クル団体回収補 金
目標 実績
スポヸツ関 補 金ヷ 担金 見直 行う
成
廃 ルランド出雲キャンプ 念事業補 金 新日 泥 バレヸ
補 金 ヸク開催補
金 出雲 ップㅒㄮㄵサッ ヸ大会開 催 担金 広域大会開催地補 金
指 者育成事業補 金
縮 出雲 国ツヸデヸ ヸク開 催補 金 出雲陸 競 大会開催
担金 出雲市体育協会 部ヷ支 部事業費補 金 スポヸツ大会開 催補 金 選手強 事業補
金 伝参加 成金 ス
ポヸツ少 団 営費補 金 ス ポヸツ少 団種目 交流事業補 金 子育 ヷ幼児教育関 補 金ヷ 担金
見直 行う 成
廃 私立幼稚園就園奨励費補 金 私立幼稚園事業費補 金
縮 第 子以降認 外保育施設 保育料無料 事業費補 金 第 子以降私立幼稚園保育料無料 事業 費補 金 私立認 保育所研修費 補 金
成
廃 遠距 通学児童通学費補 金
スポヸツ関 補 金ヷ 担金 見直
文 関 補 金ヷ 担金 見 直
文 関 補 金ヷ 担金 見直 行 う
成
廃 古代出雲 史 訪ミステリヸ ヸク開催 担金 山 遺構 保存補 金
縮 出雲芸術 デミヸ 営補 金
成
廃 う コンサヸト開催補 金 神 市民芸術文 祭 開催補 金
縮 各地 文 協会補 金 出雲ドヸム 人 吹奏楽開催補 金
文 スポヸ ツ課
実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
目標 実績
キ
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
実施 －
2.3 79.3 79.3 79.3 79.3 319.5
実施 －
0.1 79.9 80.0
成 組 容
検討 実施 －
13.4 13.4 13.4 13.4 53.6
検討 実施 －
－ 18.2 18.2
成 組 容
検討 検討 実施 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 実施 －
17.9 17.9 17.9 17.9 71.6
実施 －
1.5 17.3 18.8
成 組 容
成 件 扶 費 い 縮 行 う 入学就職支
金 い 成 廃
関 各課
目標 実績
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
成 い 件 補 金等 い 関 団体 調整 行い 減
コ
成 以降 見直 行う 他 補 金等 い 的 検討 行 出雲市 い者福硐施設整備費補 金 い 見直 行 い 成 整備 限 ㄥ国ㄥ県ㄦ 補 金 ％ㄦ 設定 補
基 加算部 く 体整備 象 ク
商工ヷ観 関 補 金ヷ 担金
見直
商工ヷ観 関 補 金ヷ 担金 見直 行う
成
廃 大慶寺公園 美 く 会補 金
成
廃 宅用太陽 発電システム 設置費補 金 新製品等開発支援 事業補 金 ヷ 建設産業新
出支援事業補 金ㄥソフトヷハヸドㄦ 物産協議会事業費補 金 斐川 特産開発振興会事業費補 金
ンテナショップい 営協議会 担金
縮 商工業発展推 事業費補 金 中 企業団体中央会事業費補
金 中心市街地再生支援補 金 中心市街地賑わい創出 ベント開催 支援補 金 地域産業振興 ベント 開催支援補 金 神 出雲
補 金 コンベンション開催支 援補 金
成
縮 日御碕美 清掃事業補 金
成 件ㄥ廃 件 縮 件ㄦ 補 金等 い 廃 又 縮 行
成 い 日御碕美 清掃事業補 金 い 補 象 事業 容 精査 減
目標 実績 目標 実績
関 各課
目標 実績 ケ
農林水産関 ヷ 他 補 金ヷ 担金 見直
農林水産関 ヷ 他 補 金ヷ 担 金 見直 行う
成
廃 ネット活動費補 金
用途地域 民間 宅地開発奨励金 日 広報協会 担金 一畑電車 沿線議員連絡協議会 担金 特 支援学校就学奨励費 島根県 地教育振興会 担金
縮 ＦＦＦ事業費補 金ㄥ特産ヷ農 産ヷ畜産ㄦ わ元気農業支援事 業補 金 パ プラ ン維持管理補 金 ㄯㄮ世紀出雲水産業総合 成 事業費補 金 水面活性 成 事業費補 金 出雲市土木委員会 活動 成金 大会派遣費補 金
認定農業者協議会推 事業補 金 担い手育成 クションサポヸト事業補 金
成
縮 い 農業指 センタヸ補 金 斐川 地域農業推 事業補 金 出雲市土地改良 事 費補 金 出雲市湖陵 土地改良 事 費補 金 大社 土地改良 事 費補 金
サ
市単独扶 費 見直
福硐関連 成事業 市単独 成等 い 見直 行う
成
廃 施設入所者就職支 金給付 事業
縮 い者自立支援 療
成
縮 福硐 療費 成 入学就 職支 金 職親委 事業 高齢 者日常生活用 給付
関 各課 他補 金ヷ
担金 見直
他 補 金ヷ 担金 い 見直 図
関 各課
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
目標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 実績 0.0 109.6 0.0 0.0 0.0 109.6
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 49.6 49.6
成 組 容
検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 60.0 60.0
成 組 容
検討 検討 検討 検討 実施 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
目標 230.0 230.0 230.0 690.0 実績 0.0 72.2 0.0 0.0 0.0 72.2
目標 50.0 50.0 50.0 150.0
実績 0.0 55.2 0.0 0.0 0.0 55.2
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ 55.2 55.2
成 組 容
保 土地 処 収益 無利子 付金 減 図 ㄥ 成 当初 , 千 ⇒ 成 , 千 ㄦ (3)
管 契約 課ヷ 政課
民営 等 検討 あ 各団体 設立当初 政策目的 現状 比較 市 関 あ 方 い 個 断 い あ
公 施設 管理 営 主業 い 団体 い 公共施設 見直 あわ あ 方 検討
外郭団体
目標
実績
各団体 保 資金 い 当該団体 協議 保 目的 明 確 や管理ㄥ 用ㄦ方法等 い 検討 い ㄥ公 ㄦ斐川 農
業公社 い 成 組 基 産 崩 長期
借入金 全 返 効果 検証 支払利息 減 図 い 確認
株 出雲 礼 成 日付 営業 終了 成 日 解散 伴う清算事 完了
多伎 海洋観 開発ㄥ株ㄦ 出資 市 実質 担 回収
減資 行い 生 余金 配当 社
市 保 株式 無償譲渡 成 完全民営
目標
施設 統廃合等
策定 存 ヷ統廃
合及 譲渡等 検討 適 配置
一定 基準 持 市 規模 応 適
施設数 目指 統廃合及 譲渡等 公共施設管理計 策定 行う
実績
．公共施設のあり方と管理運営
公共施設 あ 方 他外郭団体 市 関 あ 方
実績 目標
(1)
土地開発公社 無利子 付金 見直
保 産 処 状況 案 無利子 付 金 検討
団体 経営 安定 管理 営 効率 図
市 関 必要性 い 断 団体 い 民営
ㄯㄲ％以 市 出資 い 団体全 い 民営 等 検討 行う
関 各課
関 各課 所 産等 適
管理ヷ執行 体 整備
資金 管理 用方法 検討 適 管理ヷ執行体 構築
関 各課
出雲 礼 関 見直
出雲 礼 事業 あ 方 見直 ㄥ実施 H →H ㄦ
市民課
目標 実績
目標 実績
出雲市公共施設 あ 方指針 基 く個 施設 応方針等 い 地域協議会等 説明 行い 大方 了解 施設 体 組 実 施 う 民間譲渡 い ㄱ施設ㄥ福硐用 プラザ 山健康 温泉 国引荘 ク ハ ス湖陵ㄦ 譲渡 公募 実施 う ㄯ施設 成
日付 譲渡 斐川水稲等基幹施設 成
日付 譲渡 昌園 成 日付 廃
多伎 海洋観 開発 関 見直
多伎 海洋観 開発 完全民営 検討 行う
水産振興課
目標 実績
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － 0.0
成 組 容
目標 180.0 180.0 180.0 540.0 実績 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 17.0
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 実施 －
56.0 95.0 95.0 95.0 341.0
検討 実施 －
－ 17.0 17.0
成 組 容
検討 準備 実施 －
0.0
実施 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 準備 実施 －
0.0
検討 実施 －
－ － 0.0
成 組 容
目標 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0 実績 698.7 614.5 0.0 0.0 0.0 1,313.2
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
公共施設管理計 策定 目
個 施設毎 長 命 計 等 策定 既 組 特 ンフラ施設 い 長 命 改修ヷ更新経費 縮減や 準 基
い 公共施設長 命
計 等 策定
施設 長 命 向 計 策定 行う
再掲 公共施設管理計 策定 複
関 各課
実績
公共施設敷地 償借地 購入ヷ 返還ヷ交換 営費 節減 図 公共施設
借地等 解消 (2)
実績
．組織・機構と適正な人員管理
(1) 時代 応 組 ヷ機構 公共施設 管 理 営
公共施設 安全性 配慮 適 管理
直営施設 指定管理施設 限 経費削減 向 組
指定管理施設ヷ直営施設 営費 い 見直 行い 経費節減 図 指定管理施設 使用料改定 含 ㄥ実施 H →H ㄦ
関 各課
目標
行政改革 部ヷ人事課
目標
公共施設等 保 適 推 効率的ヷ効果的
維持管理 長 命 図 成 出雲市公共施設等総
合管理計 策定 計 期間 成 成
成 以降 間 公共建築物ㄥ一部 施設 くㄦ 延 床面積 割削減 目標 設定
実績
指定管理者 用 見直 施設管理 あ 方 検討
施設管理 あ 方 検討
行政改革部
社会情勢 変 や行政課 的確
応 効率的ヷ機動的 組
機構 目指 的 見直 行 う
施設 管理 営 費 見直
公共施設管理計 策定
公共施設等 総合的 計 的 管 理 推 管理計 等 策定
組
行政改革 部ヷ 政課ヷ 管 契約課
目標
目標
実績 関 各課
目標
実績
市 指定管理者 基 的 考え方や統一的 指針 定 指
定管理者 用 関 方針 成 策定 基
成 向 指定管理者 募 行 ㄥ 施設更新ㄦ
目標
施設使用料 い 成 日 温浴施設 成 日 他 施設 象 改定 行
指定管理施設 管理 営費 い 業 容 踏 え 人件費 積算方法 見直 や修 費 執行方法 見直 統一 行
学校用地 償借地 解消 く 地 者 収 意向 伝え 成 新 意 得 荒木 学校賃借地 収 引 地 者 意 得 土地 収 計 交 い
実績
市 要課 応 成 日 市 組 体 一
部 変更 指定管理者 含 公共施設 管理 営等 断的 組 行政改革部 施設経営室 設置
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
目標 776.0 500.0 400.0 400.0 400.0 2,476.0 実績 698.7 614.5 0.0 0.0 0.0 1,313.2
－ 460.0 308.0 235.0 1,003.0
－
387.0 302.5 689.5
成 組 容
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
実施 － － －
6.0 6.0 6.0 18.0
実施 －
6.9 6.9 13.8
成 組 容
実施 － － －
310.0 310.0 310.0 930.0
実施 －
304.8 305.1 609.9
成 組 容
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
適 人員管 理
目標 実績
特 職給 減
人事課
用退職 調整等 行い 一般職 削減目標 成 ㄥ 成
日時 削減ㄦ
一方 国 人事 勧告 趣 等 踏 え 期 勤勉手当 支給割合 引 ㄥ ㄦ 行
職員 齢構成 是
人事課 齢構成 是 図 新規 用
及 経験者 用 実施
目標 実績 人事課
時間外勤 手当 抑
時間外勤 縮減 図 時間外勤 手当 抑 行う
人事評価 い 前 引 実施 所属長 象 目標 管理 業績評価及 合議 マネジメント能力支援評価ㄥ部
司 評価ㄦ 引 試行 実績
職員 齢構成 是 新規 用職員及 行政職実 経験者 用試験 実施 ※ 成 ㄮ日 用 人 訳ㄷ行政 人 実 経験 人 土木 師 人､建築 師 人 電気 師 人 保健師 人 幼稚 園教諭 人
定数管理 適 総人件費 抑 及 職員 資 質向
職員 資質向 適 職員数 確保
退職者数 用職員数 調整 図
業 案 適 職員
数 確保 臨時職員及 嘱 職員 い 適 配置 行う
人事課 (2)
人事評価 や研修 通 職員士 気及 職 遂行能力 向 図
人事課
成 市長 市長 教育長 給料 及 期 手当 減 実施 ㄥ市長 ％ ット 市長 ％ ット 教育長 ％ ットㄦ 市長ヷ 市長ヷ教育長等 給 い
定率 ット 実施
一般職給 減 職 ヷ職階 応 職員給料 定率 ット等 実施
人事課
目標
成 全職員 象 給料 減 実施 ㄥ ヷ ⇒
％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒ ％ ⇒
％ 間実施 ㄦ 目標
目標
目標 実績
毎 水曜日 ノヸ残業デ 徹底 毎 第木曜日 フ ミリヸデ 徹底 時間外勤 市長事前 認手 徹底 時間外勤 時間 各課配 及
毎 時間外勤 実績 庁議報告 引 実施 実績
実績
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
目標 302.0 494.0 494.0 493.0 486.5 2,269.5 実績 381.9 568.5 0.0 0.0 0.0 950.4 目標 290.0 290.0 290.0 290.0 1,160.0 実績 0.0 134.4 0.0 0.0 0.0 134.4
検討 実施 －
18.0 36.0 36.0 36.0 126.0
検討 実施 －
－ 6.3 6.3
成 組 容
検討 実施 －
18.0 18.0 18.0 18.0 72.0
検討 実施 －
－ 19.2 19.2
成 組 容
検討 実施 －
120.0 120.0 120.0 120.0 480.0
検討 実施 －
－ 108.9 108.9
成 組 容
検討 検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
検討 検討 検討 準備 実施 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
成 見直 行
第 子以降保育料無料 見直
満 児童 人以 い 世帯 い 人目以降 保育料 軽減 市民税非課税世帯 引 無料
幼稚園保育料
一 保育料 市民税 課税状況 応 応能 担 保育所保育料
所得税 算定 市民税 算定 変更
市税 他公課 関 証明手数料及 民票 印鑑証明等 手数料
い 成 日 ／通 ／通 引 行
環境審議会 答申 成 日 尿処理手数
料 改定 周知 行 ㄥ リットル当 処理手数料ㄥ税込ㄦ 引 ㄦ
幼稚園ヷ保育所 保育料 見直
水 使用料 見 直
水 使用料 改定 益者 担
適 図
目標 実績
国 施策展開 注視 出雲 市子 ヷ子育 会議 意見 参考
あ 方 検討
○幼稚園ヷ保育所保育料 ○第子以 降保育料無料
保育幼稚園 課
目標 実績
水 使用料 改定 使用料算定 基礎 汚水処理施設整備計 見直 及 水 事業 公営企業会計 適用 あわ 検討
い 成 新 汚水処理施設整備計 策定 公共 水 象 リ 見直 整備方針変更 検討 行
収入増 策 従来 滞納整理 加え 既 閉栓 水栓 滞納 い 特 訪問徴収 引 実施 水 接 世帯 戸 訪問 行い 普及
水 使用料 改定 投資計 政計 盛 込 新 水 ビジョンや経営戦略 策定 水 料金審議会 立 改定時期や改
定率 検討 いく い 成 基礎 各計
ㄥ耐震 基 計 管路更新計 水 事業基 計 ヷ実施計 ㄦ 見 直 準備 行
水 使用料 見直
水 料金 改定 益者 担 適 図
水 営業課
目標 実績
水 管理 課
目標 実績 手数料 見直
処理コスト及 近隣他市 状況等 案 見直 行う
○ ヷ 尿処理手数料 ○証明手数 料
関 各課 関 各課 使用料ヷ手数
料 見直
使用料ヷ手数料 い 公 益者 担 う見直 行う
．財源の確保と債務の抑制
(1)
施設 用途ヷ規模 応 使用料 統一 図 施設 ㄥ用途ㄦ毎 維持管理費 益者 担率 定 応 使用料設定 行 う方針 決定 成 日 使用料 改定
施設等 適 使用料 設定
施設 用途 使用面積等 応 料金 設定 検討 ㄥ直営施設
ㄦ
目標 実績
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
目標 290.0 190.0 190.0 190.0 190.0 1,050.0 実績 369.9 400.5 0.0 0.0 0.0 770.4
－ 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 750.0
－
140.6 138.7 279.3
成 組 容
－ 110.0 10.0 10.0 10.0 10.0 150.0
－
122.1 124.7 246.8
成 組 容
実施 －
30.0 143.6 143.6 143.6 143.6 604.4
実施 －
105.2 134.8 240.0
成 組 容
実施 －
1.9 2.9 2.9 2.9 2.9 13.5
－
2.0 2.3 4.3
成 組 容
検討 検討 検討 検討 検討 －
0.0
検討 検討 －
－ － 0.0
成 組 容
目標 実績
特定 使用目的や事業 経費 地方税法 定 い税目 地方自治体 条例 定 設 法定外目的税 い 他自治体 入事例や検討事例 情報収 行
地 売 や土地 付 行う 資産 処 及 効活用 図 用 スクヸルバス ヷ普通車 売
都市計 税 い 都市計 事業費や市 担 推移 計 見
込 総合的 案 結果 成 税率 ％
％ 引 引 課税
収納 策 出雲市収納 策 部会議 い 目標数値 掲 市税等 収納率向 収金削減 組 特 納付資力 あ
催告 納付 い滞納者 債 等 差押ヷ換価 滞納市税等 充当 組 行
収入 債 全庁的 組 推 指針 出雲市債 管理適 指針 策定 策定 収入 債 所管 課 ヒ リング 実施 債 管理 現状 把握 指針 債
管理及 回収 一層 う指
呈特産品 充実ㄥ前 品目 品目 増ㄦ 行う 万 以 寄附者 呈品 出雲 い く限定旅行プラン 設 寄附 増加 図 全国的 ＰＲサ ト 活用や出身者会等 ＰＲ
職員協力 ＰＲ手 作戦 実施 寄附 獲得 向 ＰＲ 行
新 源確保
税収等 確保
目標 実績
資産 処 及 効活用
目標
普通 産 売 処
資産 効 利活用 行う
管 契約 課ヷ
関 各課
ふ 納税 活用
目標 実績 実績
法定外目的税 検討
行政改革部
関 各課 広告事業 実施
ホヸムペヸジ バナヸ広告掲載 公用車 広告掲載
出雲市観 パンフレット 広告掲載 出雲市指定 袋家庭用 広告掲載
成 市 封筒 広告媒体 活用 封筒作成費 減 図
目標 実績
市 資産 効 利活用 市民
公 性 確保 市税等 収納 策 強 図
縁結 定 課
源 確保 (2)
各種印 物及 ホヸムペヸジ等 広 告 募 広告収入 増 図
法定外目的税 入 い 研究 市税及 公共料金等 収納率 向
図 自主 源 確保
関 各課
クレジット ヸド決 入
ふ 寄附 増加 目指
H26 H27 H28 H29 H30 合計 体的 組事
中改革期間
体的 組 容 所管
目標欄 段 実施計 組目標 段 政効果見込 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ 実績欄 段 捗状況 段 政効果実績 ㄥ単 ㄷ百万 ㄦ
目標 12.0 14.0 14.0 13.0 6.5 59.5 実績 12.0 33.6 0.0 0.0 0.0 45.6
－ 0.0
－
－ － 0.0
成 組 容
－ 12.0 26.5 19.8 15.1 11.7 85.1
－
12.0 33.6 45.6
成 組 容
1,092.5 1,224.0 1,414.0 1,413.0 1,456.5 6,600.0 1,115.7 1,639.4
23.2 415.4 起債 抑
(3)
政効果目標 総計 ㄾ ㄾ 実績 総計 ㄿ
差引ㄥㄿ－ㄾㄦ 公共事業費 適 規模 縮減 市債 新規発行
抑 能 限 繰 償還
行い 普通会計及 企業会計 起債残高総 抑 いく
公共事業 政力 見合 事業費 市債 新規発行 抑
政課ヷ 関 各課
目標
出雲市 政計 ㄥ中期 政計 H ～H 長期 政見通 H ～H ㄦ 基 単 新規起債発行 元金償還 満 抑
繰 償還 実施
債 担行 含 繰 償還
実施 ㄥ利払い 抑 ㄦ
政課ヷ 関 各課
目標 実績
市債 繰 償還 実施 利払い 減 図 成 ㄷ 億
成 ㄷ 億 万 成 ㄷ 億 万 実績
市債 新規発行 抑
